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无锡市国土资源局2015年度部门决算

时间:2016-08-30      浏览次数:       来源: 无锡市国土资源局      字号:[ ]

信息索引号 01400669X/2016-00314 发文日期 2016-08-30 公开日期 2016-08-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市国土资源局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 国土资源、能源--其他 体裁 其他
关键词 经济,决算,会计 文件下载
内容概述 无锡市国土资源局2015年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况

第二部分 无锡市国土资源局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表

第三部分 无锡市国土资源局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。起草国土资源地方法规、规章草案,拟订国土资源管理政策;提出全市国土资源利用制改革方案的建议;组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

3.承担优化配置全市国土资源的责任。组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划和其他专项规划;指导、审核市(县)、镇的土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划与专项规划;参与审核城市总体规划;承担建设项目的用地预审;组织全市矿产资源的调查评价工作。

4.承担全市耕地保护的责任。拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;组织实施基本农田保护;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作,监督耕地开垦工作,负责耕地占补平衡工作;实施土地用途管制,承担农用地转用和土地征收征用的审核、报批工作。

5.负责规范全市国土资源权属管理。制定全市地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作;组织和指导土地确权、定级、登记、发证等工作;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷;负责提供全市土地利用各种数据,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

6.承担规范国土资源市场秩序,集约节约用地的责任。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;负责土地使用权价格管理工作;承担土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备工作;依法指导镇村用地管理工作,指导农村集体建设用地使用权的流转管理工作;管理和监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用工作;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录,承担报市政府审批的改制企业国有土地资产的处置工作;依法管理矿业权市场,确认探矿权、采矿权评估结果;实施国土资源相关社会中介组织的行业管理。

7.负责矿产资源勘探和开发管理工作。监督管理全市矿产资源勘查工作,制定地质勘查计划,确认矿产储量评审结果,管理地勘成果,负责地质资料汇交工作,负责矿产储量登记统计管理;监督管理全市矿产资源开发、保护和合理利用等工作,参与矿山建设项目可行性论证审查,负责矿产资源开采登记管理工作。

8.承担地质环境保护、地质灾害防治的责任。负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境保护的监督管理;组织矿山生态环境治理;指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作;指导地下水动态监测、评价和预报工作;组织实施地质灾害评估、勘查、监测和防治工作;承担古生物化石监督管理工作;保护地质遗迹,认定地质遗迹保护区。

9.依法征收土地、矿产资源收益。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管工作,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地、矿产有关专项资金的收取和使用;承担土地资源实行资产化管理的有关工作。

10.统一监督管理全市测绘工作。组织协调全市范围内基础测绘等重大测绘项目的实施,指导城市规划、房产等专业测绘工作。

11.组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外交流与合作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

无锡市国土资源局2015年度部门决算包含了无锡市国土资源局机关和下属无锡市国土资源监察支队、无锡市崇安国土资源管理处、无锡市南长国土资源管理处、无锡市北塘国土资源管理处、无锡市国土资源信息中心、无锡市土地储备中心的收入和支出数据。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年是“十二五”规划的收官之年。面对更趋复杂严峻的用地形势和有增无减的经济下行压力,无锡国土局紧密围绕省厅决策部署,顶住压力、砥砺前行,坚持在制度和机制上改革创新,深入开展“清风行动”,积极构建节约用地“1236”战略布局,深化“大法规”、“大监察”监管体制,推动国土资源工作和党风廉政建设履职到位。对照省厅《2015年度重点工作任务分解方案》,涉及我局的38项工作任务全部按照进度时序完成。

(一)更加突出节约集约,“1236”节地战略实现精准发力。坚定不移推进全省节约集约“双提升”行动,按照无锡“1236”节地战略确定的3大目标6项任务19项具体政策,逐项推动落地生根。出台的13项政策文件中,明确国土牵头的5项已完成。

(二)更加注重资源保护,“四位一体”构建守土新常态。面对全省人均耕地面积最低的局面,研究构建“确立核心地位、优化布局方位、统筹数质定位、执法监管到位”四位一体耕地保护模式,综合运用行政、规划、经济、科技等手段严守红线。

(三)更加体现法治思维,“大法规”提升集中法治服务效能。市局成立国土资源法治服务集中办公室,在全市国土资源系统择优挑选8名业务骨干,统筹开展依申请信息公开、国土资源违法案件查处、集体土地征收责令交地、行政复议、诉讼、仲裁等六项具体业务工作,以专业的法治工作队伍,提升全市国土资源法治工作效能。

(四)更加关注民生幸福,履职尽责兑现国土民生承诺。坚持用真心、真情帮助百姓排忧解难,尽心尽力维护群众权益,实践了“始于群众需求、终于群众满意”的标准。

(五)更加蓄积创新动能,“信息化”打开无锡国土智慧空间。大力推进信息化建设,在硬件平台建设、数据采集和整理、软件系统开发等方面加大投入力度,实现国土业务融通、数据互通、区域联通、监管贯通,以用地管理的信息化和技术创新来推动用地管理的精细化。

(六)更加贯彻从严治党,“清风行动”拓展教育实践活动成果。为落实中央“从严治党”要求,延伸拓展教育实践活动成果,我局坚持主题不变、镜头不换,从2014年11月到2015年11月,在全市国土系统开展“清风行动”,成体系推进14个专项工作。“清风行动”的开展与中央“三严三实”专题教育不谋而合,也取得了初步成效。截至目前,年初确定的111项子任务已完成107项,目标完成率达到96%。

第二部分 2015年度部门决算表

2015年部门决算公开表式.XLS

第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市国土资源局2015年度收入、支出总计5578.80万元,与上年相比收、支总计各减少3831.93万元,减少40.72 %。主要原因是2014年土地出让金退款通过预算安排,2015年通过专户资金安排。其中:

(一)收入总计5578.80万元。包括:

1.财政拨款收入4869.89万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少3657.36万元,减少42.89%。主要原因是土地出让金退款渠道的改变。

2.上级补助收入23.25万元,为无锡市国土资源信息中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加23.25万元。主要原因是预算指标科目的调整。

3.事业收入490.11万元,为无锡市国土资源信息中心等事业单位开展国土档案管理活动取得的收入。与上年相比增加25.12万元,增长5.4%。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入195.55万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市国土资源局等单位取得的预算外拨款收入。与上年相比减少222.94万元,减少53.27%。主要原因是单位非税收入的减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计5578.80万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出165.55万元,主要用于职工医疗统筹单位承担部分。与上年相比增加14.35万元,增长10.16%。主要原因是社保缴纳基数的增加。

2.城乡社区支出1439.19万元,主要用于土地出让业务的支出。与上年相比减少3182.05万元,减少68.86%。主要原因是土地出让金退款渠道的改变。

3.国土海洋气象等支出3677.14万元,主要用于开展国土资源业务发生的支出。与上年相比减少674.6万元,减少15.50%,主要原因是项目支出的减少。

4.住房保障支出296.92万元,主要用于缴纳职工的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴等支出。与上年相比增加12.89,增加4.5%,主要原因是公积金缴纳基数的增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

无锡市国土资源局本年收入合计5578.80万元,其中:财政拨款收入4869.89万元,占87%;上级补助收入23.25万元,占0.4%;事业收入490.11万元,占8.8%;其他收入195.55万元,占3.8%。

三、支出决算情况说明

无锡市国土资源局本年支出合计5578.80万元,其中:基本支出2575.47万元,占46%;项目支出3003.33万元,占54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市国土资源局2015年度财政拨款收、支总决算4869.89万元。与上年相比,减少3657.36万元,减少42.89%。主要原因是土地出让金退款渠道的改变。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市国土资源局2015年度财政拨款支出4869.89万元,占本年支出合计的87%。与上年相比,减少3657.36万元,减少42.89%。主要原因是土地出让金退款渠道的改变。

无锡市国土资源局2015年度财政拨款支出年初预算为4410.23万元,支出决算为4869.89万元,完成年初预算的110%。决算数大于年初预算的主要原因是年中预算的追加。其中:

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为150.07万元,支出决算为152.34万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算的追加。

(二)城乡社区支出(类)

国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为2002万元,支出决算为1439.19万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是年度出让业务费未达到计划数。

(三)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2083.49万元,支出决算为2043.04万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是有少量未用完的指标。

2.国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)。年初预算为125.33万元,支出决算为103.99万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是少量未用完的指标。

3.国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为79.26万元,支出决算为40.40万元,完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

4.国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为821万元。决算数为上年度结转的项目。

(四)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为172.57万元,支出决算为172.57万元,完成年初预算的100%。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为53.54万元,支出决算为53.54万元,完成年初预算的100%。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为43.83万元,支出决算为43.83万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市国土资源局2015年度财政拨款基本支出2437.16万元,其中:

(一)人员经费2254.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费182.17万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市国土资源局2015年一般公共预算财政拨款支出3430.70万元,与上年相比减少475.31万元,减少12.17%。主要原因是一般公共预算安排的项目支出减少。无锡市国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2710.37万元,支出决算为  万元,完成年初预算的127%。决算数大于年初预算的主要原因是年中预算的追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2437.16万元,其中:

(一)人员经费2254.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费182.17万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市国土资源局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.49万元,占“三公”经费的7.3%;公务用车购置及运行费支出24.77万元,占“三公”经费的72.6%;公务接待费支出6.84万元,占“三公”经费的20.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出2.49万元,完成预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容主要为:交通费、住宿费、伙食费、签证费。

2.公务用车购置及运行费支出24.77万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出24.77万元,完成预算的82%,决算数小于(大于)预算数的主要原因是节约开支。公务用车运行维护费主要用于公务用车的加油、维修和保险。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

3.公务接待费6.84万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出6.84万元,完成预算的64%,决算数小于(大于)预算数的主要原因是节约开支。国内公务接待主要为接待外单位调研等,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待73批次,390人次。

无锡市国土资源局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.15万元,完成预算的88%,决算数小于(预算数的主要原因是节约开支。2015年度全年召开会议11个,参加会议231人次。主要为召开国土资源工作和土地储备委员会会议。

无锡市国土资源局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.32万元,完成预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。2015年度全年组织培训41个,组织培训800人次。主要为培训国土业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无锡市国土资源局2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入决算1439.19万元,本年支出决算1439.19万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)支出决算1439.19万元,主要是用于土地出让业务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出182.17万元,比上年增加71.54万元,增长39 %。主要原因是机关搬迁增加费用。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额856.45万元,其中:政府采购货物支出92.02万元、政府采购服务支出764.43万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车8辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指支付职工医疗统筹费单位承担部分支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指支付职工医疗统筹费单位承担部分支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务的开支。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土部门维持机关运转的开支。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指国土部门开展土地资源调查的开支。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 国土资源行业业务管理(项):指国土部门开展国土资源管理业务的开支。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指国土部门下属事业单位运转开支。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指国土部门为其他国土资源事务而产生的开支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指为发放给职工的提租补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指为职工缴纳的购房补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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