无锡市国土资源局2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

• 主要职能

1.承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。起草国土资源地方法规、规章草案，拟订国土资源管理政策；提出全市国土资源利用制改革方案的建议；组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

3.承担优化配置全市国土资源的责任。组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划和其他专项规划；指导、审核市（县）、镇的土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划与专项规划；参与审核城市总体规划；承担建设项目的用地预审；组织全市矿产资源的调查评价工作。

4.承担全市耕地保护的责任。拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织实施基本农田保护；组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，监督耕地开垦工作，负责耕地占补平衡工作；实施土地用途管制，承担农用地转用和土地征收征用的审核、报批工作。

5.负责规范全市国土资源权属管理。制定全市地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织和指导土地确权、定级、登记、发证等工作；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷；负责提供全市土地利用各种数据，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

6.承担规范国土资源市场秩序，集约节约用地的责任。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；负责土地使用权价格管理工作；承担土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备工作；依法指导镇村用地管理工作，指导农村集体建设用地使用权的流转管理工作；管理和监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用工作；组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录，承担报市政府审批的改制企业国有土地资产的处置工作；依法管理矿业权市场，确认探矿权、采矿权评估结果；实施国土资源相关社会中介组织的行业管理。

7.负责矿产资源勘探和开发管理工作。监督管理全市矿产资源勘查工作，制定地质勘查计划，确认矿产储量评审结果，管理地勘成果，负责地质资料汇交工作，负责矿产储量登记统计管理；监督管理全市矿产资源开发、保护和合理利用等工作，参与矿山建设项目可行性论证审查，负责矿产资源开采登记管理工作。

8.承担地质环境保护、地质灾害防治的责任。负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境保护的监督管理；组织矿山生态环境治理；指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作；指导地下水动态监测、评价和预报工作；组织实施地质灾害评估、勘查、监测和防治工作；承担古生物化石监督管理工作；保护地质遗迹，认定地质遗迹保护区。

9.依法征收土地、矿产资源收益。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管工作，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地、矿产有关专项资金的收取和使用；承担土地资源实行资产化管理的有关工作。

10.统一监督管理全市测绘工作。组织协调全市范围内基础测绘等重大测绘项目的实施，指导城市规划、房产等专业测绘工作。

11.组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外交流与合作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门局机关行政编制46名，设12个内设机构，后勤服务人员编制1名。直属参公单位5个：无锡市土地储备中心、无锡市国土资源监察支队、无锡市国土资源局南长资源管理处、无锡市国土资源局北塘资源管理处、无锡市国土资源局崇安资源管理处；直属事业单位6个：无锡市国土资源局梁溪分局、无锡市国土资源局梁溪分局监察大队、无锡市征地服务中心、无锡市国土资源交易中心、无锡市不动产登记中心和无锡市国土资源信息中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家，具体包括： 无锡市国土资源局本局、无锡市土地储备中心、无锡市国土资源监察支队、无锡市国土资源局梁溪分局、无锡市国土资源局梁溪分局监察大队、无锡市国土资源局南长资源管理处、无锡市国土资源局北塘资源管理处、无锡市国土资源局崇安资源管理处、无锡市不动产登记中心和无锡市国土资源信息中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标（初稿）

2018年全市国土资源工作的总体目标：确定盘活存量建设用地2.86万亩，建设用地地均GDP增长率不低于6.2%，单位GDP建设用地占用下降率超过5.8%。

2018年全市国土资源工作的总体思路：以党的十九大精神为指引， 全面策应省委“两聚一高 ”和市委“产业强市”的总体部署，依照国土部“三个定位”、省国土厅“四个要求”，坚持建设用地减量化，以提高节地水平和产出效益为核心， 持续深化“四位一体”、耕地保护模式、节约用地“1236”战略布局等政策制度落地见效，着力在严格资源保护、加强节约集约、深化供给侧改革、行政审批改革、推进“国土资源+政务服务”、落实“3050工程”，强基固本，建设等方面取得新突破，为全市经济社会平稳健康发展提供坚实保障。全市国土资源管理工作重点是抓好“四个深化”：

一是深化推进“四位一体”耕地保护的各项措施。全面划定永久基本农田并实行特殊保护，严格落实耕地保护目标责任考核、土地整治和生态补偿激励、建设占用耕地耕作层剥离再利用、土地综合执法监管共同责任等一系列长效机制，组织储备地块工业企业退出场地排查和污染防治，开展年度土地矿产卫片执法监督检查、全天候遥感监测和土地执法模范创建活动等工作，巩固土地例行督察整改工作成果，坚决遏制新增违法用地发生，逐步消除历史违法用地违法状态，进一步遏制建设用地总量增长势头。

二是继续深化推进节约用地“1236”战略布局。构建节约用地“1+X”制度体系，全面推进土地利用和管理常态化、法制化、规范化建设；升级更新产业用地绩效管理平台，建立省级工业用地利用现状成果库；建设存量土地盘活利用动态监管系统，有效调整盘活存量土地，在更高起点上提升节约用地水平和土地产出效益。

三是继续深化推进供给侧结构性改革。全面落实房地产调控政策等各项工作，围绕振兴实体经济，出台产业用地扶持政策，探索实施工业用地全生命周期管理，推动土地要素成本进一步降低；落实农村建设用地调查，探索建立农业发展用地保障机制，完善设施农用地管理模式，激励地方开展增减挂钩和工矿废弃地复垦利用，用活流量指标；调控库存总量，优化市场布局，把握土地出让节奏，强化市场监测和风险防控，发挥储备库蓄水池功能，引导房地产市场健康。

四是继续深化强基固本建设。推进“国土资源+政务服务”模式，在“四全”公共服务国家标准化建设的基础上，探索“互联网+国土政务”新举措，部署“放管服”一系列工作，建成国土网上办事大厅、档案一体化平台、智能人事等平台；推进1050固本强基工程建设，开展四个提升活动，做好第三次全国土地调查、城市地质调查工作，推动再解决一批涉土历史遗留问题，维护群众权益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：无锡市国土资源局								单位:万元
收入				支出
项目名称	金额			功能分类				支出用途
				功能科目名称		金额		项目名称	金额
一、财政拨款	9620.56			一、一般公共服务支出				一、基本支出	5635.29
1. 一般公共预算	9620.56			二、外交支出				二、项目支出	6242.61
2. 政府性基金预算				三、国防支出				三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金				四、公共安全支出
三、其他资金	2257.34			五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出
				九、医疗卫生与计划生育支出		272.46
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、国土海洋气象等支出		10476.11
				十八、住房保障支出		1129.33
				十九、粮油物资储备支出
				二十、其他支出
当年收入小计	11877.9			当年支出小计					11877.9
上年结转资金				结转下年资金
收入合计	11877.9			支出合计					11877.9

 

公开02表
收入预算总表
部门名称：无锡市国土资源局			单位：万元
项目名称			金额
收入总计			11877.9
一般公共预算资金	小计		9620.56
	公共财政拨款（补助）资金		9620.56
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计		2257.338491
	事业收入
	经营收入		1363
	其他收入		894.338491
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

 

公开03表
支出预算总表
部门名称：无锡市国土资源局							单位：万元
合计		基本支出		项目支出		单位预留机动经费	结转下年资金
11877.9		5635.29		6242.605654

 

 

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：无锡市国土资源局				单位:万元
收入			支出
项目名称	金额		支出用途
			项目名称	金额
一、一般公共预算	9620.562048		一、基本支出	5361.438926
二、政府性基金预算			二、项目支出	4259.123122
			三、单位预留机动经费
收入合计	9620.562048		支出合计	9620.562048

 

 

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：无锡市国土资源局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		9620.56
210	医疗卫生与计划生育支出	257.52
21011	行政事业单位医疗	257.52
2101101	行政单位医疗	154.82
2101102	事业单位医疗	102.70
220	国土海洋气象等支出	8,286.67
22001	国土资源事务	8,286.67
2200101	行政运行	2,548.19
2200108	国土资源行业业务管理	3,926.95
2200150	事业运行	52.74
2200199	其他国土资源事务支出	1,758.79
221	住房保障支出	1,076.37
22102	住房改革支出	1,076.37
2210201	住房公积金	387.45
2210202	提租补贴	429.95
2210203	购房补贴	258.96

 

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：无锡市国土资源局			单位：万元
科目编码		科目名称	金额
合计			5361.44
301		工资福利支出	4715.72
30101		基本工资	800.05
3010101		基本工资	800.05
30102		津贴补贴	1859.03
3010201		生活性补贴	449.59
3010202		工作性津贴	584.15
3010203		特岗津贴	2.18
3010207		医改补贴	1.59
3010218		上下班交通费补贴	132.60
3010224		提租补贴	429.95
3010226		新职工购房补贴	258.96
30103		奖金	39.53
3010304		年度考核奖	39.53
30107		绩效工资	618.18
3010701		基础性绩效工资	300.59
3010702		奖励性绩效工资	200.39
3010703		年度考核奖	27.20
3010704		奖励性绩效工资增量	90.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	498.43
3010801		养老保险费	498.43
30109		职业年金缴费	199.37
3010901		职业年金	199.37
30110		职工基本医疗保险缴费	244.53
3011001		医疗保险费	244.53
30112		其他社会保障缴费	56.71
3011201		职工补充医疗保险费	12.99
3011202		失业保险费	5.61
3011203		工伤保险费	13.66
3011204		生育保险费	24.45
30113		住房公积金	387.45
3011301		住房公积金	387.45
30114		医疗费	12.44
3011401		职工医疗费	12.44
302		商品和服务支出	394.32
30201		办公费	244.53
3020102		标准部分	244.53
30228		工会经费	45.65
30231		公务用车运行维护费	7.00
3023105		实物保障工作用车	7.00
30239		其他交通费用	97.14
3023901		公务交通补贴	97.14
303		对个人和家庭的补助	251.40
30301		离休费	48.57
3030101		离休金	9.11
3030102		生活性补贴	16.87
3030103		生活补贴（离休增发）	0.20
3030104		交通费	0.10
3030105		交通补贴	0.36
3030106		电话补贴	0.14
3030107		住房补贴	5.27
3030108		护理费	4.08
3030109		参观疗养费	0.04
3030110		特需费	0.20
3030111		福利费	0.05
3030113		离休人员统筹医疗费	12.00
3030199		其他	0.16
30302		退休费	161.83
3030208		住房补贴	135.73
3030209		交通补贴	16.20
3030210		活动费、管理费、福利费	4.50
3030299		其他	5.40
30309		奖励金	0.19
3030901		独生子女父母奖励	0.19
30399		其他对个人和家庭的补助	40.81
3039901		儿童医疗统筹费	1.44
3039902		幼托管理费
3039905		职工家属医疗费	0.20
3039909		工资改革临时性补贴	39.17

 

 

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：无锡市国土资源局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		9620.56
210	医疗卫生与计划生育支出	257.52
21011	行政事业单位医疗	257.52
2101101	行政单位医疗	154.82
2101102	事业单位医疗	102.70
220	国土海洋气象等支出	8,286.66
22001	国土资源事务	8,286.66
2200101	行政运行	2,548.18
2200108	国土资源行业业务管理	3,926.95
2200150	事业运行	52.74
2200199	其他国土资源事务支出	1,758.78
221	住房保障支出	1,076.36
22102	住房改革支出	1,076.36
2210201	住房公积金	387.45
2210202	提租补贴	429.95
2210203	购房补贴	258.96

 

 

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：无锡市国土资源局			单位：万元
科目编码		科目名称	基本支出
合计			5361.44
301		工资福利支出	4,715.72
30101		基本工资	800.05
3010101		基本工资	800.05
30102		津贴补贴	1,859.03
3010201		生活性补贴	449.59
3010202		工作性津贴	584.15
3010203		特岗津贴	2.18
3010207		医改补贴	1.59
3010218		上下班交通费补贴	132.60
3010224		提租补贴	429.95
3010226		新职工购房补贴	258.96
30103		奖金	39.53
3010304		年度考核奖	39.53
30107		绩效工资	618.18
3010701		基础性绩效工资	300.59
3010702		奖励性绩效工资	200.39
3010703		年度考核奖	27.20
3010704		奖励性绩效工资增量	90.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	498.43
3010801		养老保险费	498.43
30109		职业年金缴费	199.37
3010901		职业年金	199.37
30110		职工基本医疗保险缴费	244.53
3011001		医疗保险费	244.53
30112		其他社会保障缴费	56.71
3011201		职工补充医疗保险费	12.99
3011202		失业保险费	5.61
3011203		工伤保险费	13.66
3011204		生育保险费	24.45
30113		住房公积金	387.45
3011301		住房公积金	387.45
30114		医疗费	12.44
3011401		职工医疗费	12.44
302		商品和服务支出	394.32
30201		办公费	244.53
3020102		标准部分	244.53
30228		工会经费	45.65
30231		公务用车运行维护费	7.00
3023105		实物保障工作用车	7.00
30239		其他交通费用	97.14
3023901		公务交通补贴	97.14
303		对个人和家庭的补助	251.40
30301		离休费	48.57
3030101		离休金	9.11
3030102		生活性补贴	16.87
3030103		生活补贴（离休增发）	0.20
3030104		交通费	0.10
3030105		交通补贴	0.36
3030106		电话补贴	0.14
3030107		住房补贴	5.27
3030108		护理费	4.08
3030109		参观疗养费	0.04
3030110		特需费	0.20
3030111		福利费	0.05
3030113		离休人员统筹医疗费	12.00
3030199		其他	0.16
30302		退休费	161.83
3030208		住房补贴	135.73
3030209		交通补贴	16.20
3030210		活动费、管理费、福利费	4.50
3030299		其他	5.40
30309		奖励金	0.19
3030901		独生子女父母奖励	0.19
30399		其他对个人和家庭的补助	40.81
3039901		儿童医疗统筹费	1.44
3039902		幼托管理费
3039905		职工家属医疗费	0.20
3039909		工资改革临时性补贴	39.17

 

 

 

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：无锡市国土资源局							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
177.51		10.2		10.2	48.66	33.84	84.81

 

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：无锡市国土资源局			单位：万元
功能科目编码		功能科目名称	金   额
合  计			0
本部门无相关收支项目。

 

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：无锡市国土资源局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		244.73
302	商品和服务支出	244.73
30201	办公费	239.73
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
……	……
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。     2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开表十二：
2018部门政府采购预算表
预算单位：无锡市国土资源局						单位:万元
采购品目大类	专项名称		经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计						1939.3
1.货物A						89.75
	其他非资本性项目		其他人员费用	PC服务器	集中采购	20
	商品和服务支出（定额）		标准部分	便携式计算机	集中采购	2
	商品和服务支出（定额）		标准部分	多功能一体机	集中采购	0.22
	商品和服务支出（定额）		标准部分	其他打印设备	集中采购	1.43
	商品和服务支出（定额）		标准部分	台式计算机	集中采购	5
	信息网络购建		信息网络购建	便携式计算机	集中采购	10
	信息网络购建		信息网络购建	其他打印设备	集中采购	7
	信息网络购建		信息网络购建	台式计算机	集中采购	30
	运转性项目		其他商品和服务支出	便携式计算机	集中采购	3
	运转性项目		其他商品和服务支出	其他打印设备	集中采购	1.7
	运转性项目		其他商品和服务支出	数字照相机	集中采购	0.4
	运转性项目		其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购	7
	运转性项目		其他商品和服务支出	投影仪	集中采购	2
3.服务C						1849.55
	测绘管理项目		其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购	160
	地价管理工作项目		其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购	50
	地块登记数据管理项目		其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购	421
	梁溪区地籍调查项目		其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购	185
	商品和服务支出（定额）		实物保障工作用车	车辆加油服务	集中采购	4
	商品和服务支出（定额）		实物保障工作用车	车辆维修和保养服务	集中采购	2
	商品和服务支出（定额）		实物保障工作用车	机动车保险服务	集中采购	1
	土地出让工作项目		其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购	169
	新一轮土地利用总体规划试点工作		其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购	220
	信息化建设项目		其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购	330
	运转性项目		委托业务费	其他专业技术服务	集中采购	248
	运转性项目		物业管理费	物业管理服务	集中采购	59.55

 

表十三：
2018年政府专项资金明细项目汇总表
预算单位：无锡市国土资源局									单位：万元
专项资金名称	二级专项资金名称	项目名称	项目明细	预算数	税收财力安排	纳入预算管理的非税收入	政府性基金	专户管理非税收入	备注
合计				3019.00	3019.00
国有土地管理专项				3019.00	3019.00
	国有土地管理专项			3019.00	3019.00
		“四全”窗口公共服务标准化项目		50.00	50.00
			“四全”窗口公共服务标准化国家试点	50.00	50.00
		测绘管理项目		637.00	637.00
			2017年度二等水准控制网建设剩余款项	53.00	53.00
			2017年度天地图融合剩余款项	100.00	100.00
			2018年度天地图省市数据融合	60.00	60.00
			地理国情监测	30.00	30.00
			地理信息平台维护管理和天地图示范应用更新建设	30.00	30.00
			二等水准景观标志点建设	40.00	40.00
			市级测量标志点保管津贴	12.00	12.00
			天地图·无锡平台升级	40.00	40.00
			无锡市辅助决策地图联动更新共享项目	10.00	10.00
			无锡市交通旅游图编制	8.00	8.00
			无锡市区大比例尺地形图更新	100.00	100.00
			无锡市区地理空间框架数据动态更新	24.00	24.00
			应急测绘演练	20.00	20.00
			智慧无锡时空信息云平台软硬件资源采购与租用	110.00	110.00
		出让地块测量费		50.00	50.00
			土地测量费	50.00	50.00
		档案管理专项资金		150.00	150.00
			档案管理专项	150.00	150.00
		地价管理工作项目		172.00	172.00
			地价季度动态监测及基准地价更新工作	82.00	82.00
			农用基准地价制订、集体建设用地基准地价确定项目	50.00	50.00
			土地评估费	40.00	40.00
		地块登记数据管理项目		421.00	421.00
			不动产登记档案整理及数字化	125.00	125.00
			不动产登记信息管理平台升级改造	90.00	90.00
			第三次全国土地调查	100.00	100.00
			市区不动产登记数据库整合	106.00	106.00
		地质灾害防治		40.00	40.00
			地矿管理经费	20.00	20.00
			地质灾害气象预警防治	20.00	20.00
		梁溪区地籍调查项目		281.00	281.00
			不动产测绘服务项目	135.00	135.00
			梁溪区2017年度变更调查与遥感监测项目	15.00	15.00
			梁溪区地籍数据整理项目	56.00	56.00
			梁溪区国土资源历史资料数字化项目	15.00	15.00
			全国第三次土地调查项目	60.00	60.00
		梁溪区工业用地调查项目		5.00	5.00
			梁溪区工业用地调查项目	5.00	5.00
		土地出让工作项目		227.00	227.00
			出让地块公证、公告费用	40.00	40.00
			地块出让前期工作	10.00	10.00
			国有建设用地使用权网上交易一体化集成项目	169.00	169.00
			网上交易系统安全等级保护测评	8.00	8.00
		土地出让纠纷案件处理经费		170.00	170.00
			案件代理费	60.00	60.00
			案件仲裁费	100.00	100.00
			律师顾问费	10.00	10.00
		土地集约用地管理工作项目		176.00	176.00
			存量土地盘活利用动态监管系统	40.00	40.00
			梁溪区耕地质量等别年度更新评价与监测工作及全市各市（县）、区成果汇总	28.00	28.00
			区域建设用地节约集约利用状况更新评价	58.00	58.00
			省级产业用地建库及2018年数据更新调查	50.00	50.00
		无锡市城市地质调查
			无锡市地质调查
		新一轮土地利用总体规划试点工作		250.00	250.00
			新一轮土地利用总体规划试点工作	250.00	250.00
		信息化建设项目		390.00	390.00
			不动产登记系统平台建设及机房升级改造	230.00	230.00
			国土资源档案一体化平台	100.00	100.00
			国土资源业务图形2000坐标转换	60.00	60.00

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2018〕6号）填列。）

无锡市国土资源局2018年度收入、支出预算总计11877.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加1708.59万元，增长16.8%。主要原因是基本支出和项目支出刚性增长等因素。其中：

（一）收入预算总计11877.9万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计9620.56万元。

（1）一般公共预算收入预算9620.56万元，与上年相比增加1054.47万元，增长12.3%。主要原因是公务员基本工资调标等因素。

（2）政府性基金收入预0万元，与上年相比增加（减少）0    万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

3．其他资金收入预算总计2257.34万元。与上年相比增加654.12万元，增长40.8%。主要原因是以前年度结转到18年使用的政府采购项目资金。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少） 0万元。

（二）支出预算总计11877.9万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出9620.56万元，主要用于开展国土资源业务而发生的支出。与上年相比增加1054.47万元，增长12.3%。主要原因是公务员工资调标等因素。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出272.47万元，主要用于职工医疗、生育支出。与上年相比减少67.24万元，减少19.79%。主要原因是公务员工资调整等因素。

3.国土海洋气象等（类）支出10476.11万元，主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。与上年相比增加1424.5万元，增加15.74%。主要原因是项目支出增加、公用经费调整等因素。

4.住房保障（类）支出1129.33万元，主要用于住房方面支出。与上年相比增加351.34万元，增加45.16%。主要原因是公务员工资调整等因素。

5．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为5635.29万元。与上年相比增加177.87万元，增长3.26%。主要原因是公用经费调整、公务员工资调整等因素。

项目支出预算数为6242.61万元。与上年相比增加1530.72万元，增长32.49%。主要原因是国有土地管理专项中新增了全国第三次土地调查项目等因素。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市国土资源局本年收入预算合计11877.9万元，其中：

一般公共预算收入9620.56万元，占81%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金2257.34万元，占19%；

三、支出预算情况说明

无锡市国土资源局本年支出预算合计11877.9万元，其中：

基本支出5635.29万元，占47.44%；

项目支出6242.61万元，占52.56%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市国土资源局2018年度财政拨款收、支总预算9620.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1054.47万元，增长12.3%。主要原因是项目支出增加、公用经费调整、公务员工资调整等因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市国土资源局2018年财政拨款预算支出9620.56万元，占本年支出合计的80.99 %。与上年相比，财政拨款支出增加1054.47万元，增长12.3%。主要原因是项目支出增加、公用经费调整、公务员工资调整等因素。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出154.82万元，与上年相比减少72.36万元，减少31.85%。主要原因是公务员工资调整等因素。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出102.7万元，与上年相比增加2.4万元，增加2.39%。主要原因是公务员工资调整等因素。

（二）国土海洋气象等支出（类）

1.国土资源事务（款）行政运行（项）支出2548.19万元，与上年相比增加235.18万元，增长10.17%。主要原因是项目支出增加、公用经费调整、公务员工资调整等因素。

2.国土资源事务（款） 国土资源行业业务管理（项）支出3926.95万元，与上年相比增加695.82万元，增长21.53%。主要原因是项目支出增加、公用经费调整、公务员工资调整等因素。

3.国土资源事务（款）事业运行（项）支出52.74万元，与上年相比增加52.74万元，增长100%。主要原因是项级科目有调整。

4.国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）支出1758.79万元，与上年相比减少141.3万元，减少7.44%。主要原因是项级科目有调整。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出387.45万元，与上年相比增加22.65万元，增长6.21%。主要原因是公务员工资调整等因素。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出429.95万元，与上年相比增加219.14万元，增长103.95%。主要原因是公务员工资调整等因素。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出258.96万元，与上年相比增加91.23万元，增长54.39%。主要原因是公务员工资调整等因素。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市国土资源局2018年度财政拨款基本支出预算5361.44万元，其中：

• 人员经费4967.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
• 公用经费394.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出预算9620.56万元，与上年相比增加1054.47万元，增长12.31%。主要原因是是项目支出增加、公用经费调整、公务员工资调整等因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5361.44万元，其中：

• 人员经费4967.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费394.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市国土资源局2018 年度部门预算拨款安排的“三公”经费预算支出58.86万元中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出10.2万元，占“三公”经费的17.32%；公务接待费支出48.66万元，占“三公”经费的82.68%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少12.84万元，主要原因没有安排因公出国。

2．公务用车购置及运行费预算支出10.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因已实施公务用车改革。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.2万元，比上年预算减少5万元，主要原因是绿色出行，节能减排。

3．公务接待费预算支出48.66万元，比上年预算增加1.86万元，主要原因是2018年新增一个预算单位：无锡市国土资源局梁溪分局监察大队。

无锡市国土资源局2018年度部门预算拨款安排的会议费预算支出33.84万元，比上年预算增加18.86万元，主要原因是预计条线会议会增加。

无锡市国土资源局2018年度部门预算拨款安排的培训费预算支出84.81万元，比上年预算增加21.18万元，主要原因预计培训人次和批次会增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市国土资源局2018年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出244.73

万元，与上年相比减少86.17万元，降低26.04 %。主要原因是例行节约，精简流程。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额1939.3万元，其中：拟采购货物支出89.75万元、拟购买服务支出1849.55万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共15个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3019万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本条无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

2018年部门预算公开正文.DOC

2018年预算公开附表.xls